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湖南省体育局2020年部门预算公开

湖南省体育局 发布时间:2020-02-25 18:14 【字体:

第一部分

湖南省体育局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。

2.研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划澳门银河官网发展,加强体育后备人才建设,指导和推进澳门银河官网工作。

6.组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7.拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

8.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、澳门银河官网处、体育经济处、银河网上赌场处、人事教育处七个处室,离退休人员管理服务处、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)湖南省体育局本级

(二)湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、郴州体育训练基地、湖南省体育场等19家直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,也包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、省体育局归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数54,840.26万元。其中一般公共预算拨款31,796.83万元,包含经费拨款28,805.23万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2,991.6万元;政府性基金预算拨款16,499万元;纳入专户管理的非税收入2,534.6万元;中央财政补助3,321.33万元(其中一般公共预算补助1,739.33万元,政府性基金补助1,582.00万元);事业单位经营服务收入688.5万元(其中体育医院医疗事业收入385.5万元)。收入较去年增加4,066.29万元,主要是一般公共预算拨款增加167.5万元,政府性基金增加3,829.00万元,纳入专户管理的非税收入增加394.6万元,中央财政补助减少378.07万元,事业单位经营服务收入增加53.26万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数54,840.26万元。其中教育支出6,685.55万元;文化旅游体育与传媒支出25,511.46万元;社会保障与就业支出2,177.61万元;卫生健康支出809.64万元;住房保障支出1,575万元;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)18,081万元。支出较去年增加4,066.29万元,主要是教育支出增加222.61万元,文化体育与传媒支出增加625.84万元,社会保障和就业支出减少408.92万元,卫生健康支出增加27.67万元,住房保障支出增加19.09万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)增加3,580万元。

需要说明的是,本年用于体育事业的彩票公益金支出进一步细化纳入部门预算,因此部门预算收支数较去年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算31,796.83万元,其中,教育支出3,910.62万元,占12.31%;文化旅游体育与传媒支出23,889.46万元,占75.13%;社会保障与就业支出2,077.61万元,占6.53%;卫生健康支出424.14万元,占1.33%;住房保障支出1,495万元,占4.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算26,678.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数5,118.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:教育支出160.78万元,主要用于湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项、办公设备购置等方面;文化旅游体育与传媒支出4,955.77万元,主要用于备战第32届东京奥运会和第14届全国冬季运动会、足球事业发展、局大院物业管理、退役运动员安置、体育行业特有工种职工技能鉴定、绩效评价及内部控制建设等业务专项、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面;卫生健康支出2万元,主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算16,499万元,为用于体育事业的彩票公益金支出,占100%。具体安排情况如下:奥运争光项目4640万元,全民健身项目6409万元,公共场馆建设等项目5450万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年省体育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款403.98万元,比2019年预算减少11.87万元,下降2.85%。

(二)“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为146.13万元,其中,公务接待费39.9万元,公务用车购置及运行费96.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费96.23万元),因公出国(境)费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少45.44万元,下降23.72%,主要原因是:其一是继续推进厉行节约,严格财务制度,进一步压减公务接待费支出,公务接待费预算比上年减少9.05万元,下降18.49%;其二是加强对公务车辆的管理,严格控制公车使用,提高车辆使用效率,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费预算比上年减少36.39万元,下降27.44%。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算18.8万元,拟召开部门工作会议,人数427人,内容为全省体育局长会议,局务扩大会议,局系统人事工作会议、档案工作会议、保密工作会议、局系统财务工作会议等;培训费预算35.1万元,拟开展业务培训,人数797人,内容为局系统纪检干部培训、局系统组织干部培训、局系统人事业务培训、局系统财务人员业务培训、全省体育银河网上赌场宣传文化工作培训、全省体育场地统计调查业务培训,省级体彩公益金统计培训、运动员技术等级管理培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算为0万元。

(四)政府采购情况:2020年省体育局各单位政府采购预算总额11,985.36万元,其中:政府采购货物预算1,457.84万元、政府采购工程预算2,790.52万元、政府采购服务预算7,737万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,共有车辆62辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车52辆,特种专业技术用车4辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备6台。2020年无新增配置公务用车计划。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为54,840.26万元,其中,基本支出30,146.71万元,项目支出24,693.55万元。

(七)湖南省体育局2020年度部门预算无国有资本经营预算和社会保险基金预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开表(点击下载)

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